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南宁市安全生产委员会办公室关于加快创建安全生产风险分级管控示范企业的通知
来源:南宁市安全生产监督管理局 发布时间:2018-10-11

南安委办〔2018〕119号


各县(区)、开发区安委会,南宁市城乡建委、南宁市交通运输局、南宁市工业和信息化委、南宁市公安局:

根据南宁市政府关于推进安全生产风险分级管控工作的要求,为加快创建安全生产风险分级管控示范企业,推动安全生产风险分级管控工作深入开展,现将有关事项通知如下:

一、工作目标

以示范企业带动,分步推进安全生产风险分级管控工作,2018年10月底前建成一批示范企业,11月底在本县(区)、开发区和本部门全面铺开,12月下旬各企业将安全风险信息录入南宁市安全生产综合信息平台风险管控系统,建立全市安全生产风险数据库,绘制全市安全生产风险电子分布图。

二、选树示范企业

每个县(区)、开发区在本辖区矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、城镇燃气、交通运输、工信、公共聚集场所等重点行业企业中,各择优选树1-2家示范企业;市各有关部门在负责监管的企业中选树1-2家示范企业(与县、区、开发区选树的示范企业不重复)。请各单位于2018年10月15日前将本单位拟选树示范企业名单(详见附件1)报南宁市安委办(需报送电子版)。

示范企业应具有安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设方面基础,安全生产管理较好,在同类型企业中具有代表性,能起示范带头作用。

三、工作步骤

(一)成立领导小组

企业要按照统一组织、分工负责的原则,成立由企业负责人、安全管理人员、专业技术人员以及专家组成的安全生产风险分级管控领导小组,同时,根据实际工作需要可按工艺或区域分别成立专业小组,细化分工、明确任务。企业应充分发挥专业人员的技术优势,立足自主建设,在企业自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下,可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。

(二)制定工作方案

企业应制定或完善本单位安全生产风险分级管控相关工作制度和工作方案,明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。

(三)收集整理信息

收集相关信息,是开展危险(有害)因素辨识、风险评估的一项基础性工作,主要有企业外部信息、内部信息两大类。外部信息包括政策、标准、规范,国内外同类企业发生的典型事故等;内部信息包括本单位生产工艺流程、主要设备(设施)、管理现状等,为开展辨识评估提供依据。

(四)组织全员培训

企业要以《南宁市安全生产风险分级管控工作指南(试用)》(可在“南宁市安全生产综合信息平台”登录页面左侧“运行动态”栏目中下载)为主,参照9月26日南宁市安委办在东盟经开区召开安全生产风险分级管控工作现场会示范企业的做法,对全体员工开展风险管理知识、危险(有害)因素辨识的方法、风险评估办法、防控措施以及风险分级管控工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容的培训。通过深入、广泛的培训,使全体员工掌握安全生产风险分级管控相关知识,增强参与风险辨识、评估和管控的能力,使企业全体员工知道“做什么、怎么做”,为本企业安全生产风险分级管控工作奠定坚实的基础。

(五)组织风险点排查、辨识、评级工作

企业要对作业活动、设备设施进行全面排查,填写《作业活动清单》、《设备设施清单》(详见附件2),组织对各作业活动和设备设施进行评级(评级方法推荐使用“LEC”,详见附件3)。针对不同风险等级制定分级管控清单,填写《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施风险分级管控清单》(详见附件2),建立风险分级管控台账资料,为下一步将安全风险信息录入南宁市安全生产综合信息平台风险管控系统做好准备。

(六)成果运用

要充分运用风险分级管控成果,制定分级管控措施,实施安全生产风险公告警示,实施隐患排查治理闭环管理。企业要针对每一风险点制定完善隐患排查治理标准和清单,明确企业内部各部门、各岗位对风险点的管控范围,将风险点隐患排查的责任落实到人,明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制,实现隐患排查治理闭环管理。推动企业隐患自查自报自改常态化,对查出的隐患做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,对重大隐患严格落实“分级负责、领导督办、跟踪问效、治理销号”制度。

四、工作要求

1.强化组织领导,有力有序推进。各县(区)、开发区和市各有关部门要成立创建安全生产风险分级管控示范企业工作领导小组,由1名分管领导担任组长,抽调有关部门人员组成工作组,明确工作内容、方法和步骤,完善工作机制,深入企业督促指导创建示范企业工作。

2.强化示范引领,带动整体推进。各县(区)、开发区和市有关部门要在创建示范企业的基础上,总结出简单易行的经验做法,再通过召开现场会、推进会等方式,以点带面,在其他企业中全面辅开。市有关部门要加强对县(区)、开发区的指导和督导,推动重点行业企业全面开展风险分级管控工作。

3.请各县(区)、开发区和市有关部门于2018年11月1日前将本单位创建安全生产风险分级管控示范企业进展情况、示范企业相关台账资料(附件2)报送南宁市安委办(相关材料同时报送电子版)。


 

附件:1.安全生产风险分级管控示范企业名单

2.《南宁市安全生产风险分级管控工作指南(试用)》附表

3.作业条件危险性分析法(LEC)

 

 

              南宁市安全生产委员会办公室

                            2018年10月11日


附件1

安全生产风险分级管控示范企业名单

 

填报单位(盖章):                                                                            填报日期:20181015

序号

企业名称

所属行业

企业性质

从业人数

年产值

(万元)

联系人

电话

备  注











































































附件2:《南宁市安全生产风险分级管控工作指南(试用)》附表

 

                                  作业活动清单

 

填表人:          填表日期:          审核人:           审核日期:  

序号

作业活动名称

作业活动内容

岗位/地点

活动频率

备注































 

                                   设备设施清单

 

填表人:        填表日期:        审核人:              审核日期:

序号

设备名称

类别

型号

位号/所在部位

是否特种设备

备注





























 注:1.按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。

      2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。


 工作危害分析(JHA)+评价记录

 

分析人:      日期:        审核人:      日期:        审定人:     日期:

序号

作业步骤

危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)

可能发生的事故类型及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进

(新增)措施

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别



工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施



































































 注:1.分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。

   2.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体。

   3.可能发生的事故类型包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、           冒顶片帮、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。

      4.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。

      5.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

      6.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级。



安全检查表分析(SCL)+评价记录

 

分析人:       日期:       审核人:      日期:       审定人:     日期:

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进

(新增)措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施


























































































 

1.分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。

2.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体。

3.可能发生的事故类型包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、淹溺、

灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅

炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。

4.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。

5.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”

标识。

6.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司(厂)级、部

室(车间级)、班组和岗位级。

 

 

作业活动风险分级管控清单

单位:

风险点

作业步骤

危险源或潜在事件

风险分级

可能发生的事故类型及后果

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

操作及作业活动


1














2














3














4














5














 

注:管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议

    改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。

 

 

 

 

 

 

 

设备设施风险分级管控清单

单位:

风险点

检查项目

标准

风险分级

不符合标准情况及后果

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

设施、部位、场所、区域


1














2














3














4














5














6














 

注:管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建

议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。

 

 

 

                      风险点统计表

序号

名称

类型

区域

位置

可能发生的事故类型及后果

现有风险控制措施

管控层级

责任

单位

责任人

备注









































 

 

                               危险源统计表

序号

风险点名称

各等级危险源数量

合计

备注

红(1级)

橙(2级)

黄(3级)

蓝(4级)









































合计







 

附件3

 

作业条件危险性分析法(LEC)

 

作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=L×E×C。D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。

                    事故事件发生的可能性(L)判定准则

分值

事故、事件或偏差发生的可能性

10

完全可以预料。

6

相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差

3

可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生

1

可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差

0.5

很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测

0.2

极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程

0.1

实际不可能

 

             暴露于危险环境的频繁程度(E)判定准则

分值

频繁程度

分值

频繁程度

10

连续暴露

2

每月一次暴露

6

每天工作时间内暴露

1

每年几次暴露

3

每周一次或偶然暴露

0.5

非常罕见地暴露


           发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判定准则

分值

法律法规及其他要求

人员伤亡

直接经济损失(万元)

停工

公司形象

100

严重违反法律法规和标准

10人以上死亡,或50人以上重伤

5000以上

公司停产

重大国际、国内影响

40

违反法律法规和标准

3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重伤

1000以上

装置停工

行业内、省内影响

15

潜在违反法规和标准

3人以下死亡,或10人以下重伤

100以上

部分装置停工

地区影响

7

不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等

丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病

10万以上

部分设备停工

公司及周边范围

2

不符合公司的安全操作程序、规定

轻微受伤、间歇不舒服

1万以上

1套设备停工

引人关注,不利于基本的安全卫生要求

1

完全符合

无伤亡

1万以下

没有停工

形象没有受损


                风险等级判定准则(D)及控制措施

风险值

风险等级

应采取的行动/控制措施

实施期限

>320(红)

1

重大风险

在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估

立刻

160320(橙)

2

较大风险

采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估

立即或近期整改

70160(黄)

3

一般风险

可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通

2年内治理

2070(蓝)

4

低风险

可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查

有条件、有经费时治理

<20

/

稍有危险

无需采用控制措施,但需保存记录

/



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