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南宁市安全生产监督管理局2017年部门决算
来源:南宁市安全生产监督管理局 发布时间:2018-10-10

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第一部分:南宁市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市安全生产监督管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释 


第一部分:南宁市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(1)组织起草安全生产地方法规和规章草案;拟订安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

(2)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县区人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任制执行情况。

(3)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理市管理的工矿商贸企业安全生产工作。

(4)承担权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;承担煤矿安全监管工作。

(5)组织实施国家、自治区工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(6)负责组织市安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(7)负责组织指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(8)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可的管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(9)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

(10)组织指导并监督工矿商贸生产经营单位(煤矿、地下非煤矿山和尾矿库领域除外)主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(11)指导协调全市安全生产检测检验工作;指导监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(12)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(13)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和技术推广工作。

(14)组织开展安全生产方面的交流与合作。

(15)承担市安全生产委员会的具体工作。

(16)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.505  南宁市安全生产监督管理局

2.50501  南宁市安全生产监督管理局本级

3.50502  南宁市安全生产监察支队

4.50503  南宁市安全生产宣传教育中心

第二部分:南宁市安全生产监督管理局2017年部门决算报表


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2017年度我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市安全生产监督管理局2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2523.58万元(其中本年收入2491.67万元),较2016年度决算数增加54.17万元,增长2.19%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2490.87万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加386.55万元,增长18.37%,主要原因是:2017年增加了南宁市安全生产综合信息平台专项214.88万元、伙食补助费12.07万元、离退休人员生活补助7.20万元、在职人员住房公积金补缺18.42万元、绩效工资增量部分14.81万元等专项资金收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

4.其他收入0.81万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少13.22万元,降低94.23%,主要是2017年其他收入大幅减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余31.90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少319.15万元,降低90.91%,主要是2016年年初结余了中央基建装备采购资金等。

2017年部门预算收入2152.37万元,比决算收入数少371.21万元,差异率14.71%(决算收入增长的原因主要是:增加了南宁市安全生产综合信息平台专项214.88万元、伙食补助费12.07万元、离退休人员生活补助7.20万元、在职人员住房公积金补缺18.42万元、绩效工资增量部分14.81万元等专项资金收入)。收入预算中,年初结转和结余预算数0万元,决算数31.90万元;本年收入预算数2152.37万元,决算数2491.68万元,差异率13.62%(本年收入中财政拨款预算数2152.37万元,决算数2490.87万元,差异率13.59%;非财政拨款预算数0万元,决算数0.81万元)。

   (二)本部门2017年度总支出2523.58万元(其中本年支出2493.48万元),较2016年度决算数增加54.17万元,增长2.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)226.95万元。主要用于南宁市安全生产综合信息平台专项214.88万元、伙食补助费12.07万元。2016年度决算中均无此类级科目支出,增长100%。

2.教育(类)29.20万元:主要用于本单位开展的培训支出。较2016年度决算数减少7.73万元,降低20.93%,主要是2017年按照市财局的要求压减并收回了部分专项培训经费。

3.社会保障和就业(类)134.85万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加60.73万元,增长81.93%,主要原因是:2017年虽然退休人员移交市人社局管理,但是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出112.55万元从而大幅增加了此类科目支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)79.91万元:主要用于缴纳本单位在职人员的各项医疗保险支出。较2016年度决算数增加10.88万元,增长15.76%,主要原因是各项保险缴费基数上调导致支出均有所增长。

5.资源勘探信息等支出(类)1926.68万元:主要用于本单位开展安全生产监督管理、应急救援等方面的支出。较2016年度决算数减少235.01万元,降低10.87%,主要是减少了中央基建装备采购资金项目支出。

6.住房保障支出(类)69.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少8.88万元,降低11.37%,主要是因为部分编制在职人员划转市行政审批局,以及在职人员转退休从而减少了住房公积金的支出。

7.其他支出(类)26.69万元:主要用于本单位开展安全生产事故处理及调查办案、举报奖励金等方面的支出。较2016年度决算数增加9.04万元,增长51.22%,主要原因是保证了2017年事故调查专项开支并调剂使用了举报奖励金专项资金。

8.结余分配0万元。与2016年度决算数持平。

9.年末结转和结余30.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.80万元,降低5.64%,主要是减少了其他收入结转结余资金。

2017年部门预算支出2174.32万元,比决算支出数少349.26万元,差异率13.84%(差异的主要原因是:2017年在部门预算之外增加了南宁市安全生产综合信息平台专项214.88万元、伙食补助费12.07万元、离退休人员生活补助7.20万元、在职人员住房公积金补缺18.42万元、绩效工资增量部分14.81万元等专项资金支出):支出预算中,年初结转和结余预算数21.96万元,年末结转和结余决算数30.10万元;本年支出预算数2152.37万元,决算数2493.48万元,差异率13.68%,本年支出中,基本支出(全部是财政拨款)预算数1096.92万元,决算数1035.11万元,差异率5.97%;项目支出预算数1055.45万元,决算数1458.37万元,差异率27.63%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出本年支出2490.88万元,较2016年度决算数增加127.08万元,增长5.38%。其中:基本支出1035.11万元,项目支出1455.77万元。

南宁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出本年支出预算为2152.37万元,支出决算为2490.88万元,115.73%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为226.95万元,主要是增加了南宁市安全生产综合信息平台专项214.88万元、伙食补助费12.07万元支出。

2010402一般行政管理事务214.88万元,全部为项目支出,即南宁市安全生产综合信息平台项目支出;2017年无此项预算,比预算数增长100%,2016年无此项支出决算,比2016年决算数增长100%。

2012101行政运行12.07万元,全部为项目支出,为8-12月份在职人员的伙食补助费;2017年无此项预算,比预算数增长100%,2016年无此项支出决算,比2016年决算数增长100%。

(二)教育支出年初预算33.20万元,支出决算29.20万元,完成年初预算的87.95%,主要是因为年内按照市财局的要求压减并收回了部分专项经费,主要用于局机关及支队开展的培训支出。

2050803培训支出29.20万元,全部为项目支出;2017年预算支出33.20万元,比预算数减少4万元,降低12.05%,2016年决算支出36.93万元,比2016年决算数降低20.93%。

(三)社会保障和就业支出年初预算115.67万元,支出决算134.85万元,完成年初预算的116.58%,主要用于行政、事业单位在职、退休人员的退休费及养老保险金支出。

2080501归口管理的行政单位离退休15.05万元,全部为基本支出;2017年预算支出1.72万元,比预算数增长775%,主要是增加了退休人员的退休生活补助支出,2016年决算支出74.12万元,比2016年决算数降低79.70%,主要是退休人员移交市人社局统一管理,退休人员经费大幅减少。

2080502事业单位离退休0.05万元,全部为基本支出;2017年预算支出0.18万元,比预算数降低72.22%,主要是减少了退休人员的退休生活补助支出,2016年决算支出0万元,比2016年决算数增加0.05万元,主要是发放退休人员慰问金开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.55万元,全部为基本支出;2017年预算支出113.78万元,比预算数降低1.08%, 2016年决算支出0万元,主要是2017年功能分类科目改革使用的科目与2016年有所差异。

2080599其他行政事业单位离退休支出7.20万元,全部为项目支出;2017年无预算,比预算数增长100%,主要是增加了退休人员的退休补助支出, 2016年决算支出0万元,主要是2017年功能分类科目改革使用的科目与2016年有所差异。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算80.77万元,支出决算79.91万元,完成年初预算的98.94%,主要用于行政、事业单位的医疗支出。

2101101行政单位医疗23.82万元,全部为基本支出;2017年预算支出24.25万元,比预算数降低1.77%, 2016年使用2100501科目行政单位医疗决算支出21.89万元,比2016年决算数增加1.93万元,增长8.82%。

2101102事业单位医疗15.92万元,全部为基本支出;2017年预算支出15.92万元,与预算数持平, 2016年使用2100502科目事业单位医疗决算支出14.12万元,比2016年决算数增加1.80万元,增长12.75%,主要是补缴以前年度的医疗保险增加的支出。

2101103公务员医疗补助39.47万元,全部为基本支出;2017年预算支出39.90万元,比预算数降低1.08%, 2016年使用2100503科目公务员医疗补助决算支出33.02万元,比2016年决算数增加6.45万元,增长19.53%,,主要是补缴以前年度的公务员医疗保险增加的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.69万元,全部为基本支出;2017年预算支出0.69万元,与预算数持平,2016年决算支出0万元,主要是2017年功能分类科目改革使用的科目与2016年有所差异。

(五)资源勘探信息等支出年初预算1823.78万元,支出决算1924.67万元,完成年初预算的105.53%,主要用于局机关、支队、宣教中心各项基本支出及项目支出。

2150601行政运行465.13万元(2017年预算支出501.77万元,比预算数降低7.30%,2016年决算支出468.50万元,比2016年决算数降低0.72%),其中:基本支出454.52万元,项目支出10.61万元。

2150602一般行政管理事务290.79万元,全部为项目支出;2017年预算支出294.72万元,比预算数降低1.33%,2016年决算支出265.11万元,比2016年决算数增加9.69%。

2150605安全生产监察专项403.85万元(2017年预算支出350.06万元,比预算数增长15.37%,主要是增加了支队2016年度绩效考评奖金和聘用人员补发工资等支出,2016年决算支出580.40万元,比2016年决算数降低30.42%,主要是减少了中央基建装备采购资金项目支出),其中:基本支出272.50万元,项目支出131.35万元。

2150606应急救援支出202.58万元,全部为项目支出;2017年预算支出234万元,比预算数降低13.43%,主要是两项政府购买服务本年度按照合同要求只支付合同价款的50%,因此减少了财政直接支付支出,2016年决算支出191.27万元,比2016年决算数增长5.91%。

2150699其他安全生产监管支出562.33万元(2017年预算支出443.23万元,比预算数增长26.87%,主要是增加了局机关2016年度绩效考评奖金107.44万元、蓝建东局长赴南非希腊出访经费5.23万元、良庆区大塘镇安全生产应急救援人员慰问经费2.23万元、绩效工资增量部分14.81万元等项目支出,2016年决算支出582.85万元,比2016年决算数降低3.52%),其中:基本支出31.32万元,项目支出531.01万元。

(六)住房保障支出年初预算69.95万元,支出决算69.21万元,完成年初预算的98.94%,主要用于局机关、支队、宣教中心住房公积金支出。

2210201住房公积金69.21万元,全部为基本支出;2017年预算支出69.95万元,比预算数降低1.06%,2016年决算支出78.09万元,比2016年决算数降低11.37%。

(七)其他支出年初预算29万元,支出决算26.10万元,完成年初预算的90%,主要用于安全生产事故处理及调查办案经费和举报奖励金支出。

2299901其他支出26.10万元,全部为项目支出;2017年预算支出29万元,比预算数降低10%,2016年决算支出17.50万元,比2016年决算数增长49.14%,主要是保证了2017年事故调查专项开支并调剂使用了举报奖励金专项资金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.11万元,其中:人员经费856.96万元,公用经费178.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出767.74万元,完成年初预算的93.72%,主要是预算执行中按照实际情况支出略有结余。其中:基本工资279.71万元、津贴补贴257.51万元、奖金14.24万元、其他社会保障缴费84.73万元、绩效工资18.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.55万元;

(二)商品和服务支出178.15万元,完成年初预算的88.69%,主要是预算执行中按照实际情况支出略有结余。其中:办公费12.64万元、印刷费2.48万元、水费2.00万元、电费9.50万元、邮电费5.75万元、差旅费25.08万元、维修费2.74万元、会议费5.05万元、培训费2.78万元、公务接待费1.48万元、工会经费11.48万元、福利费6.92万元、公务用车运行维护费20.87万元、其他交通费用63.94万元、其他商品和服务支出5.46万元。

(三)对个人和家庭的补助89.22万元,完成年初预算的116.04%,主要是住房公积金基数调整增加了住房公积金开支。其中:生活补助19.90万元,奖励金0.11万元,住房公积金69.21万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市安全生产监督管理局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,与2016年决算数和2017年预算数一致。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数合计27.58万元,其中:因公出国(境)费支出决算5.23万元;公务用车购置及运行费支出决算20.87万元;公务接待费支出决算1.48万元。

“三公”经费支出年初预算数合计32.72万元,比年初预算数减少5.14万元,降低15.71%,主要是年内压减了公务用车运行维护费和公务接待费开支;“三公”经费支出2016年决算数合计19.26万元,比2016年决算数增加8.32万元,增长43.20%,主要是2017年增加了蓝建东局长赴南非希腊出访经费5.23万元、公务用车运行维护费3.61万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.23万元,与本年预算数持平,比上年决算数增加5.23万元,主要用于蓝建东局长赴南非希腊出访经费。全年使用财政拨款安排机关及2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费21300元、食宿费12386元、交通费9200元、其他费用9414元。

(二)公务用车购置及运行费支出20.87万元,比本年预算数24.49万元减少3.62万元,降低14.78%;比上年决算数17.26万元增加3.61万元,增长20.92%,主要原因:一是2017年我局及支队加大了对各监管行业的安全生产监管执法和处罚力度,二是所使用的公务执法车辆日趋老化磨损,日常的维修保养费用、保险费用日益增加

公务用车购置支出0万元,与本年预算数及上年决算数持平。

公务用车运行支出20.87万元,比本年预算数24.49万元减少3.62万元,降低14.78%;比上年决算数17.26万元增加3.61万元,增长20.92%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产监督管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,局机关及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,与上年持平,全年运行费支出20.87万元,平均每辆2.087万元。

(三)公务接待费支出1.48万元, 比本年预算数3.00万元减少1.52万元,降低50.67%;比上年决算数2.00万元减少0.52万元,降低26%,严格执行了中央八项规定的相关要求,厉行勤俭节约。国内公务接待批次15次,人次146次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出173.19万元,比2016年的165.82万元增加7.37万元,增长4.44%。主要原因是:2017年差旅费、公务用车运行维护费等开支略有增加引起机关运行支出小幅增长。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额174.17万元(比2016年的 419.49万元减少245.32万元,降低58.48%,主要是2016年有中央基建装备采购专项资金开支),其中:政府采购货物支出86.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.86万元。授予中小企业合同金额174.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额174.17万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆,执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,即安全生产专项资金扶持项目,涉及一般公共预算当年财政拨款655万元,占支出决算的26.29%,占年初预算的30.12%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)其他需要说明的情况

由于编制决算时以元为金额单位,但生成的公开决算报表每一项数据金额以万元为单位,并全部以四舍五入保留两位小数之后的数据显示,造成决算报表中以万元为单位显示的部分数据的汇总金额存在轻微误差,在本决算公开文字说明当中也直接各自取决算公开报表中的数据进行说明,不再做数据上的调整。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市安全生产监督管理局

2018年10月10日


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